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九江市红十字会2017年部门预算编制说明

九江红十字会网站 www.jjredcross.org 发布日期:2017年03月07日
 

九江市红十字会2017年部门预算

  

第一部分 九江市红十字会概况

一、   部门主要职责

二、   部门基本情况

     第二部分 九江市红十字会2017年部门预算情况说明

 一、2017年部门预算收支情况说明

二、2017年三公经费预算情况说明

第三部分 九江市红十字会2017年部门预算表

一、2017年收支预算总表

二、2017年部门收入总表

三、2017年部门支出总表

四、2017年财政拨款收支总表

五、2017年一般公共预算支出表

六、2017年一般公共预算基本支出表

七、2017年一般公共预算三公经费支出表

八、2017年政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分九江市红十字会概况

一、主要职责

九江市红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体,其主要职责是:贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》,《江西省实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》;开展备灾救灾工作,积极参与自然灾害救助和灾后重建工作;组织群众性初级卫生救护培训工作,减轻因自然灾害或突发事件造成的伤残和死亡;开展社会服务和人道主义服务活动;开展国际人道法的传播工作;开展红十字青少年活动;推动九江市无偿献血事业发展,开展造血干细胞和遗体器官捐献的动员,宣传和相关数据录入、上传、检索工作;完成政府交办和委托的其它工作。

二、部门基本情况
    九江市红十字会有预算单位2个,包括会机关1个和1个下属二级预算单位,编制人数10人,其中事业执行公务员编制7人,全额补助事业单位3人。实有人数16人,其中在职人数14人(包括事业执行公务员编制11人,全额补助事业单位3人),退休人员2人。

  第二部分九江市红十字会2017年部门预算收支说明

一、2017年部门预算收支情况说明

  (一)收入预算情况
  2017年部门收入预算总额为222.94万元,其中财政拨款收入210.24万元,比2016年预算增加15%。上年结转12.7万元;比2016年预算增加100%
  (二)支出预算情况

2017年部门支出预算总额为222.94万元。其中:按支出项目类别划分:基本支出202.94万元,比2016年预算增加25%;包括工资福利支出112.63万元、对个人和家庭补助支出10.19万元、商品和服务支出77.62万元、其他资本性支出2.5万元;项目支出20万元,于2016年持平;包括商品和服务支出20万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出205.96万元,2016年预算增加24%;医疗卫生与计划生育支出6.79万元,2016年预算增加2%;住房保障支出10.19万元,2016年预算增加2%

按支出经济分类划分:工资福利支出112.63万元,2016年预算增加21%;商品和服务支出97.62万元,2016年预算增加40%;对个人和家庭的补助10.19万元,2016年预算减少48%;其他资本性支出2.5万元,2016年持平。

(三)财政拨款支出情况

2017年九江市红十字会财政拨款支出210.24万元,2016年预算增加15%;具体支出情况是:社会保障和就业193.26万元,2016年预算增加16%;医疗卫生与计划生育6.79万元,2016年预算增加2%;住房保障支出10.19万元,2016年预算增加2%

(四)政府基金情况说明

2017年我会未安排政府基金收入支出项目。

(五)2017年部门机关运行费预算58.74万元,比2016年增加9.05万元,上升18.21%。主要原因是追加了工作经费。

(六)政府采购情况

2017年部门政府采购总额3万元,其中:政府采购预算3万元(分散采购)。

(七)国有资产占有使用情况

2017年部门无国有资产占有使用情况。

二、2017年三公经费预算情况说明

2017年九江市红十字会“三公经费年初预算安排4万元。其中:

公务接待费4万元,与上年持平。主要原因是上级领导正常工作检查、指导,县会工作汇报等正常的公务接待。

公务用车运行费,本年未作安排,比上年减少6万元。主要原因是进行公车改革。

第三部分市红十字会2017年部分预算表

八张表(详见附表)

第四部份 名词解释

一、收入科目

   (一)财政拨款:是指各级财政部门拨付相关部门的财政性的资金。

(二)上年结转和结余:填列2016年全部项目结转资金数。

二、支出科目

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成遗体器官捐献所发生的支出。

(三)“三公经费,是指用财政拨款安排的因公出国 (境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行费:是指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

(五)行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

(六)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。          



市红会2017年预算公开数.xls

 
 
 
 
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