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九江市红十字会2019年部门预算

九江红十字会网站 www.jjredcross.org 发布日期:2019年03月26日
 

九江市红十字会2019年部门预算

 

   

 

第一部分 九江市红十字会概况

一、   部门主要职责

二、   部门基本情况

第二部分 九江市红十字会2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明-                   

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分 九江市红十字会2019年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分 名词解释

第一部分九江市红十字会概况

一、主要职责

九江市红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体,其主要职责是:贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》,《江西省实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》;开展备灾救灾工作,积极参与自然灾害救助和灾后重建工作;组织群众性初级卫生救护培训工作,减轻因自然灾害或突发事件造成的伤残和死亡;开展社会服务和人道主义服务活动;开展国际人道法的传播工作;开展红十字青少年活动;推动九江市无偿献血事业发展,开展造血干细胞和遗体器官捐献的动员,宣传和相关数据录入、上传、检索工作;完成政府交办和委托的其它工作。

二、部门基本情况
    九江市红十字会有预算单位2个,包括局机关1个和1个下属二级预算单位,编制人数10人,其中事业执行公务员编制7人,全额补助事业单位3人。实有人数15人,其中在职人数13人(包括事业执行公务员编制10人,全额补助事业单位3人),退休人员2人。

  第二部分九江市红十字会2019年部门预算收支说明

一、2019年部门预算收支情况说明

  (一)收入预算情况
  2019年部门收入预算总额为238.88万元,其中财政拨款收入210.08万元,较上年预算安排数减少10.29万元。上年结转28.80万元;较上年预算安排数增加3.1万元。
  (二)支出预算情况

2019年部门支出预算总额为238.88万元。其中:按支出项目类别划分:基本支出238.88万元,较上年预算安排数增加48.51万元;包括工资福利支出121.31万元,较上年预算安排数减少11.39万元对个人和家庭补助支出28.92万元,较上年预算安排数增加28.8万元商品和服务支出80.65万元,较上年预算安排数增加26.1万元资本性支出8万元,于上年预算安排数增加5万元

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出222.15万元,较上年预算安排数减少5.62万元;医疗卫生与计划生育支出6.69万元,较上年预算安排数减少0.63万元;住房保障支出10.04元,较上年预算安排数减少0.94万元;

按支出经济分类划分:工资福利支出121.31万元,较上年预算安排数减少11.39万元;商品和服务支出80.65万元,较上年预算安排数增加26.1万元;对个人和家庭的补助28.92万元,较上年预算安排数增加28.80万元;其他资本性支出8万元,较上年预算安排数增加5万元。

(三)财政拨款支出情况

2019年九江市红十字会财政拨款支出210.08万元,较上年预算安排数减少10.29万元;具体支出情况是:社会保障和就业193.35万元,较上年预算安排数减少8.72万元;医疗卫生与计划生育6.69万元,较上年预算安排数减少0.63万元;住房保障支出10.04万元,较上年预算安排数减少0.94万元;

(四)政府基金情况说明

2019年我会未安排政府基金收入支出项目。

(五)2019年部门机关运行费预算88.77万元,比上年增加31.22万元,增长54.25%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

(六)政府采购情况

2019年部门政府采购总额8万元,其中:政府采购货物预算8万元。(集中采购)

(七)国有资产占有使用情况

2019年部门无国有资产占有使用情况。

(八)项目绩效目标设置情况

    2019年无项目绩效目标管理

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年九江市红十字会“三公”经费年初预算安排2.5万元。其中:

因公出国(境)费,2019年未作安排。

公务接待费2.5万元,较上年减少17%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定,严格加强了公务接待管理工作。

公务用车运行费,本年未作安排。主要原因是进行公车改革。

第三部分市红十字会2019年部分预算表

八张表(详见附表)

第四部份 名词解释

一、收入科目

   (一)财政拨款:是指各级财政部门拨付相关部门的财政性的资金。

(二)上年结转和结余:填列2019年全部项目结转资金数。

二、支出科目

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费及遗体捐献和应急救护培训工作的支出。

(二)“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国 (境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(三)机关运行费:是指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

(四)行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

(五)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

          

 

 



2019年部门预算公开表(红十字会).xls

 
 
 
 
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